中共宁波市委组织部干部人事档案管理中心2021年度单位决算

　　一、概况

　　（一）单位职责

　　1.负责市管干部、市直机关干部（含参照公务员法管理单位干部），以及市直机关党委（党组）管理的国有企事业单位班子成员人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等日常管理工作。

　　2.负责所管理人事档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作，组织开展干部人事档案审核工作。

　　3.配合有关方面调查涉及所管理干部人事档案的违规违纪违法行为。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，本单位内设：管理一部、管理二部。

　　二、2021年度单位决算公开表

　　详见附表。

　　三、2021年度单位决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计363.77万元，支出总计363.77万元,与2020年度相比，减少61.59万元，下降14.47%。主要原因是：干部人事档案管理信息网络构建及设备购置相关项目经费支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计363.77万元；包括财政拨款收入363.72万元（其中，一般公共预算363.72万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.05万元，占收入合计0.01%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计363.72万元，其中基本支出115.79万元，占31.83%；项目支出247.93万元，占68.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计363.72万元，支出总计363.72万元，与2020年相比，减少61.62万元，下降14.49%。主要原因是干部人事档案管理信息网络构建及设备购置相关项目经费支出减少；财政拨款支出年初预算数272.65万元，完成年初预算的133.40%，主要原因是年中追加人员经费。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出363.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.62万元，下降14.49%。主要原因是干部人事档案管理信息网络构建及设备购置相关项目经费支出减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出363.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出333.82万元，占91.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8.59万元,占2.36%；卫生健康（类）支出4.01万元,占1.10%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出17.29万元,占4.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.65万元，支出决算为363.72万元,完成年初预算的133.40%，主要原因是年中追加人员经费。其中：

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为247.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算一般行政管理事务272.65万元功能分类调整为其他组织事务支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出115.79万元，其中：

　　人员经费99.74万元，主要包括：基本工资14.37万元、津贴补贴0.10万元、奖金24.20万元、绩效工资31.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.73万元、职业年金缴费2.86万元、职工基本医疗保险缴费3.19万元、公务员医疗补助缴费0.82万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金17.19万元等。

　　公用经费16.05万元，主要包括：办公费4.53万元、差旅费0.37万元、维修（护）费4.64万元、培训费1.03万元、劳务费0.04万元、委托业务费0.25万元、工会经费1.74万元、福利费3.45万元等。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待中餐费支出。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

　　外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

　　其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　本单位为非行政参公单位，故无相关数据

　　（十一）政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额77.45万元，其中：政府采购货物支出76.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的1.23%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.23%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，中共宁波市委组织部干部人事档案管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：中共宁波市委组织部干部人事档案管理中心2021年决算公开表 .pdf