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中共宁波市委组织部(汇总)2020年度部门决算

时间:2021/9/27 17:40:48   来源:宣传信息处  点击:379

  一、概况

  (一)部门职责

  略

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,中共宁波市委组织部(汇总)部门决算包括:部本级决算、部属事业单位决算。

  纳入中共宁波市委组织部(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.中共宁波市委组织部本级;

  2.宁波市高层次人才服务中心;

  3.中共宁波市委组织部干部人事档案管理中心。

  二、2020年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、2020年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计8,435.63万元,支出总计8,435.63万元,与2019年度相比,各减少857.17万元,下降9.22%。主要原因是:受疫情影响,部分项目经费支出减少或无法开展。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计8,434.56万元;包括财政拨款收入8,427.98万元(其中,一般公共预算8,427.98万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.92%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6.58万元,占收入合计0.08%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计8,428.98万元,其中基本支出4,828.14万元,占57.28%;项目支出3,600.84万元,占42.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计8,427.98万元,支出总计8,427.98万元,与2019年相比,各减少863.72万元,下降9.30%。主要原因是受疫情影响,部分项目经费支出减少或无法开展;财政拨款支出年初预算数11638.26万元,支出决算为8,427.98万元,指标调剂至相关单位3062.00万元,完成年初预算的98.73%,主要原因是支出包括单位支出、指标调剂至相关单位支出,以及受疫情影响公务活动减少等情况。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出8,427.98万元,占本年支出合计的99.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少863.72万元,下降9.30%。主要原因是:受疫情影响,部分项目经费支出减少或无法开展。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出8,427.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6,880.93万元,占81.64%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出390.91万元,占4.64%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出357.80万元,占4.25%;卫生健康(类)支出150.86万元,占1.79%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出647.48万元,占7.68%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11638.26万元,支出决算为8,427.98万元,指标调剂至相关单位3062.00万元,完成年初预算的98.73%,主要原因是支出包括单位支出、指标调剂至相关单位支出,以及受疫情影响公务活动减少等。其中:

  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为1868.06万元,指标调剂至相关单位2598.00万元,决算数大于预算数的主要原因从一般行政管理事务调剂4951.00万元至引进人才费用。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为3190.18万元,支出决算为3442.91万元,完成年初预算的107.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员职级晋升、人员经费清算等。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为7145.00万元,支出决算为1341.88万元,完成年初预算的17.78%。决算数小于预算数的主要原因是4951.00万元调剂至引进人才费用、520.00万元调剂至中共宁波市委组织部干部人事档案管理中心。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为229.34万元,支出决算为228.08万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员有变化。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为390.91万元。决算数大于预算数的主要原因是该专项经费属上年结转经费。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为15.03万元,支出决算为17.85万元,完成年初预算的118.76%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动经费增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为216.89万元,支出决算为212.49万元,完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为108.45万元,支出决算为106.25万元,完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.21万元。决算数大于预算数的主要原因是属新增抚恤金。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为112.84万元,支出决算为109.81万元,完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.17万元,支出决算为9.59万元,完成年初预算的104.58%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为40.68万元,支出决算为31.46万元,完成年初预算的77.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为566.56万元,支出决算为641.47万元,完成年初预算的113.22%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.12万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费有调整。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.11万元。决算数大于预算数的主要原因是部分人员补发购房补贴。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,827.14万元,其中:

  人员经费4,219.03万元,主要包括:基本工资513.76万元、津贴补贴735.86万元、奖金1438.68万元、绩效工资103.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费212.49万元、职业年金缴费106.25万元、职工基本医疗保险缴费119.40万元、公务员医疗补助缴费31.46万元、其他社会保障缴费6.42万元、住房公积金641.47万元、其他工资福利支出218.87万元、抚恤金21.21万元、生活补助16.21万元、医疗费补助4.65万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家庭的补助支出48.99万元等。

  公用经费608.11万元,主要包括:主要包括:办公费74.91万元、印刷费25.60万元、邮电费15.80万元、物业管理费2.65万元、差旅费44.08万元、维修(护)费1.19万元、会议费8.23万元、培训费2.23万元、公务接待费8.50万元、劳务费15.33万元、委托业务费24.74万元、工会经费68.97万元、福利费141.20万元、公务用车运行维护费9.11万元、其他交通费用128.35万元、其他商品和服务支出37.21万元等。

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况(本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据)

  (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况(本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据)

  (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为140.01万元,支出决算为19.84万元,完成预算的14.17%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出国公务活动无法开展、公务接待活动减少,宁波市高层次人才服务中心部分接待经费调剂给人才联络站人员派出单位支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少44.59万元,下降100.00%,主要原因是受疫情影响出国公务活动无法开展;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.11万元,占45.93%,与2019年度相比,减少6.32万元,下降40.95%,主要原因是受疫情影响公务活动减少;公务接待费支出决算为10.73万元,占54.07%,与2019年度相比,减少17.81万元,下降62.41%,主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费预算数为50.66万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出国公务活动无法开展。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费预算数为15.40万元,支出决算为9.11万元,完成预算的59.16%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务活动减少。

  公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。

  公务用车运行维护费预算数为15.40万元,支出9.11万元,完成预算的59.16%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务活动减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费预算数为73.95万元,支出决算为10.73万元,完成预算的14.51%。主要用于接待中的餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少,宁波市高层次人才服务中心部分接待经费调剂给人才联络站人员派出单位支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待68批次,累计622人次。

  外宾接待支出0万元,接待0批次,0人次。

  其他国内公务接待支出10.73万元,主要用于接待中的餐费支出,接待68批次,622人次。

  (十)机关运行经费支出说明

  2020年度机关运行经费年初预算数为678.99万元,支出决算为586.23万元,完成年初预算的86.34%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响公务活动减少;比2019年度减少159.93万元,下降21.43%,主要原因是受疫情影响公务活动减少。

  (十一)政府采购支出说明

  2020年度政府采购支出总额482.55万元,其中:政府采购货物支出314.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.26万元。授予中小企业合同金额59.37万元,占政府采购支出总额的12.30%。其中,授予小微企业合同金额25.60万元,占政府采购支出总额的5.31%。

  (十二)国有资产占有情况说明

  截至2020年12月31日,中共宁波市委组织部本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (十三)预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

     根据预算绩效管理要求,中共宁波市委组织部组织对2020年度项目支出开展绩效自评,其中单位自评项目25个,涉及财政资金40550.10万元,自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个,涉及财政资金0万元;财政评价项目0个。

    本年无部门整体支出绩效评价。

  2.单位自评结果

  详见“市级预算绩效信息”专栏。

   3.部门评价结果

  没有需要公开的重点项目绩效评价情况。

  4.部门评价结果

  没有需要公开的重点项目绩效评价情况。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  3.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

  10、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

  11、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  12、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出。

  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  17、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

  18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  23、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  

  附件:

  中共宁波市委组织部(汇总)2020年度部门决算.pdf

  中共宁波市委组织部(汇总)公开表.xls

  基层党建经费.xlsx

  基层党建经费(区县市).xlsx

  杰出人才奖励经费.xls


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