宁波市高层次人才服务中心2020年度单位决算

　　一、概况

　　（一）单位职责

　　1.负责落实党委联系服务专家工作机制。

　　2.负责市高层次人才创业创新服务联盟运行，会同做好高层次人才服务保障工作。

　　3.牵头推进人才服务队伍建设，指导高层次人才团队开展联络联谊，抓好人才社区、驻外人才联络服务站等建设，参与院士工作站建设。

　　4.承担高层次人才教育培训、国情研修等工作。

　　5.组织开展重大人才活动。

　　6.负责全市人才公共信息服务平台开发管理。

　　7.参与市委人才工作领导小组办公室的日常工作。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，本单位内设：高层次人才联络部、高层次人才评荐引进部、高层次人才发展促进部。

　　二、2020年度单位决算公开表

　　详见附表。

　　三、2020年度单位决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计354.14万元，支出总计354.14万元,与2019年度相比，各减少398.54万元，下降52.95%。主要原因是：464.00万元项目经费调剂给人才联络站人员派出单位支出。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计354.14万元；包括财政拨款收入354.14万元（其中，一般公共预算354.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计354.14万元，其中基本支出321.79万元，占90.86%；项目支出32.35万元，占9.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计354.14万元，支出总计354.14万元，与2019年相比，各减少398.54万元，下降52.95%。主要原因是464.00万元项目经费调剂给人才联络站人员派出单位支出；财政拨款支出年初预算数817.53万元，完成年初预算的43.32%，主要原因是464.00万元项目经费调剂给人才联络站人员派出单位支出。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出354.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少398.54万元，下降52.95%。主要原因是：464.00万元项目经费调剂给人才联络站人员派出单位支出。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出354.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出260.43万元，占73.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25.55万元,占7.22%；卫生健康（类）支出12.59万元,占3.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出55.57万元,占15.69%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.53万元，支出决算为354.14万元,完成年初预算的43.32%，主要原因是464.00万元项目经费调剂给人才联络站人员派出单位支出。其中：

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的6.47%，决算数小于预算数的主要原因464.00万元项目经费调剂给人才联络站人员派出单位支出。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为229.34万元，支出决算为228.08万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员有变化。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.29万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员有变化。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.26万元，支出决算为55.28万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的111.54%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出321.79万元，其中：

　　人员经费299.91万元，主要包括：基本工资38.60万元、津贴补贴0.67万元、奖金46.24万元、绩效工资103.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.03万元、职业年金缴费9.35万元、职工基本医疗保险缴费8.76万元、公务员医疗补助缴费3.00万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金55.28万元、其他工资福利支出15.40万元、其他对个人和家庭的补助支出1.45万元等。

　　公用经费21.88万元，主要包括：办公费4.25万元、印刷费1.80万元、邮电费0.10万元、差旅费0.79万元、维修（护）费0.60万元、工会经费4.90万元、福利费8.61万元、其他交通费0.27万元、其他商品和服务支出0.56万元等。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据）

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据）

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为2.22万元，完成预算的7.40%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年大部分接待经费调剂给人才联络站人员派出单位支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，持平；公务接待费支出决算为2.22万元，占100.00%，与2019年度相比，减少9.64万元，下降81.27%，主要原因是2020年大部分接待经费调剂给人才联络站人员派出单位支出。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为30.00万元，支出决算为2.22万元，完成预算的7.40%。主要用于接待中的餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年大部分接待经费调剂给人才联络站人员派出单位支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计119人次。

　　外宾接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出2.22万元，主要用于人才联络站公务活动。接待9批次，119人次。

　　（十）机关运行经费支出说明（本单位为非行政参公单位，故无相关数据）

　　（十一）政府采购支出说明

　　2020年度政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的47.23%。其中，授予小微企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的47.23%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明(单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成）

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　附件：

　　宁波市高层次人才服务中心2020年度单位决算.pdf

　　宁波市高层次人才服务中心公开表.xls